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總務處權力(責任)清單一覽表、權力事項工作流程表

作者:時間:2017-06-22點擊數:

附件1:

權力(責任)清單一覽表

部門:總務處

序號

職權名稱

實施依據

具體責任事項

追責情形

防控措施

(製度、辦法)

1

基建工程

工程管理員崗位職責

項目立項

追究相關負責人責任

學校相關規章製度u

項目施工

追究項目負責人責任

建築法律法規

項目審計

追究項目負責人責任

審計法

檔案管理

追究相關負責人責任

文檔管理相關規定

2

采購

《固定資產管理辦法》蘇徐藥校【2009】39號

政府采購

1、未按規定進行采購的; 2、在采購過程中發生腐敗行為的; 3、其他違反法律法規規章文件規定的行為。

按章辦事嚴格把關、加強監督檢查、不違反廉政規定

網上商城采購

委托招標公司采購

校內部門采購

辦公用品采購

3

固定資產管理

《固定資產管理辦法》蘇徐藥校【2009】39號

固定資產申購、入庫、保管、調撥、處置

1、未按學校規定對手續不齊全完善資產入庫的; 2、對未供貨的資產辦理入庫手續的; 3、未保管好資產,造成資產損壞、丟失的; 4、未按規定辦理處置手續或辦理處置手續後擅自處理資產的; 5、其他違反法律法規規章文件規定的行為。

加強責任心、履行自己職責、保管好自己管理的資產、按章辦事嚴格把關、加強監督檢查、不違反廉政規定

4

日常維修管理

工程管理員崗位職責

維修通知單的審核

未審核直接施工的

加強監督管理

維修項目的驗收

未經使用部門驗收人簽字的

加強監督檢查,責任到人

維修項目費用的審核

未審核直接付款的

不違法相關財務製度

維修項目

不按時維修

加強責任心,認真履行自己的崗位職責

歸檔

不按時歸檔

加強責任心,認真履行自己的崗位職責

5

水電氣管理

《水、電管理暫行辦法(2009修訂)》蘇徐藥校【2009】23號 《空調器安裝和使用管理暫行規定(2009年修訂)》蘇徐藥校【2009】22號

水電汽查表、收費、維護、管理

1、在水電汽查收過程中發生腐敗行為的; 2、其他違反法律法規規章文件規定的行為。

加強責任心、履行自己職責、樹立節約意識、按章辦事嚴格把關、加強監督檢查、不違反廉政規定

6

校園綠化管理

《校園綠化管理合同》

樹木日常管理

樹木發生大麵積死亡沒有及時上報

加強責任心,認真履行自己的崗位職責

7

飲食管理

《中華人民共和國食品安全法》、《學校食堂食品安全管理操作指南》、《藥校後勤管理規範》

食品安全

1、按規定對符合衛生、安全且服從學校管理的正常工作違規罰款的; 2、發生吃、拿、卡、要腐敗行為的; 3、其他違反法律法規規章文件規定的行為。

按章辦事,嚴格把關,加強監督檢查,把安全穩定放在第一位,不違反各項法律規定。

成本核算

衛生管理

人員管理

設備設施維護安全管理

8

超市管理

《必威体育首页 校內超市管理辦法(試行)》

超市管理和教職工超市物品采購、管理

1、未按規定進行采購的; 2、在采購過程中發生腐敗行為的; 3、其他違反法律法規規章文件規定的行為

按章辦事嚴格把關、不違反廉政規定、加強責任心,認真履行自己的崗位職責

9

倉庫管理

《辦公用品、日用雜品和勞保用品領用發放管理規定》蘇徐藥校【2015】65號、倉庫保管員崗位職責

入庫、出庫

1、未按學校規定對手續不齊全完善資產入庫的; 2、未保管好資產,造成資產損壞、丟失的; 3、未按規定辦理處置手續或辦理處置手續後擅自處理資產的; 4、其他違反法律法規規章文件規定的行為。

按章辦事嚴格把關、不違反廉政規定、加強責任心,認真履行自己的崗位職責

遵守財務製度,票物一致

10

物業管理

合同及《物業管理規定》

學校校園衛生管理

追究相關負責人責任

相關物業管理規章製度

11

醫務室管理

《必威体育首页 醫務室藥品采購及經費使用製度的有關規定》、《醫務室藥房工作製度》、《醫務室藥品管理製度》、《醫務室診療規章製度》

學校衛生防疫工作

追究相關負責人責任

相關衛生規章製度

指導、監督醫務室日常工作

追究相關負責人責任

認真履行自己的崗位職責

參與教職工子女醫藥費、病假審核工作

追究相關負責人責任

認真履行自己的崗位職責

參與學生醫保報銷審核工作

追究相關負責人責任

認真履行自己的崗位職責

組織新生及相關學生體檢

追究相關負責人責任

認真履行自己的崗位職責

協助學校做好教職員工定期健康檢查

認真履行自己的崗位職責

12

浴室管理

師生洗浴

追究相關負責人責任

認真履行自己的崗位職責

13

校內外營業房管理

徐州市房屋租賃合同

出租與管理

在出租過程中發生腐敗行為的

按章辦事嚴格把關、加強監督檢查、不違反廉政規定

14

一卡通管理

合同及《一卡通管理規定》

充值、掛失、補卡、賬目報送

追究相關負責人責任

認真履行自己的崗位職責

序號

具體責任事項

工 作 流 程

1

政府采購

使用部門提出申請→相關部門及校領導審批後轉交總務處→使用部門提供招標文件的技術指標及要求→總務處負責招標文件的商務部分→總務處與使用部門協商後報政府采購→政府采購組織招標→中標後由使用部門負責人和總務處負責人共同簽訂合同→供應商按合同供貨後由使用部門驗收、入庫→總務處審核入庫手續→財務結算資金

2

網上商城采購

使用部門提出申請→相關部門及校領導審批後轉交總務處→使用部門在政府采購網上商城選擇合適的商品→總務處下單采購使用部門合理選擇的商品→供貨後由使用部門驗收、入庫→總務處審核入庫手續→財務結算資金

3

委托招標公司采購

使用部門提出申請—相關部門及校領導審批後轉交總務處—使用部門提供招標文件的技術指標及要求—總務處負責招標文件的商務部分—總務處與使用部門協商後轉交招標公司—招標公司組織招標—中標後由使用部門負責人和總務處負責人共同簽訂合同—供應商按合同供貨後由使用部門驗收、入庫—總務處審核入庫手續—財務結算資金

4

校內部門采購

使用部門提出申請→相關部門及校領導審批後轉交總務處→使用部門按規定自行采購→供貨後由使用部門驗收、入庫→總務處審核入庫手續→財務結算資金

5

辦公用品采購

急需物品使用部門提出申請→交至總務處(非辦公用品需分管校領導審批後交總務處)→進行采購→總務處入庫

6

入庫

資產使用部門登記入庫單→總務處審核入庫單→財務處記賬

7

調撥

調出部門資產管理員登記調撥單→調出部門領導審批→總務處審核→調入部門資產管理員審批→調入部門領導審批

8

處置

使用部門登記處置單→總務處審核鑒定→使用部門分管校領導審核→校領導審核—資產回收→總務處彙總處置單向省局發文申請處置→省局批複→總務處、財務處記賬歸檔

9

查表

總務處查抄水電氣表—財務處根據總務處抄表通知單收取水電氣費

10

進貨安全

①專控物資(米、麵、油、調味、雞蛋、凍品、豬肉)提前上報總務處次月專控食品用量→總務處將食品用量上報徐連片高校集中招標采購辦→選中供貨商供貨

②不專供物資(鮮雞、青菜、幹貨、豆製品、水發製品)由各層食堂推薦兩家供貨商→從優選取兩家供貨商供貨

①②→按驗貨規定收取供貨憑證、資料→驗貨(廠名、廠址、出廠日期、食品質量及檢驗報告)→做好台帳→合格後入賬(庫)

11

儲存安全

冰箱(葷素分開)/倉庫(定期通風、幹燥)→擺放有序→先進先出→定期檢查→發現問題及時處理→保證食品新鮮無變質

12

加工出售安全

領用→進入各功能間按規章製度加工→留樣→按規程出售→剩飯菜處理(飯菜不過夜)

13

核算成本

①各層上報食品品種清單→到各層落實食品清單有無漏報品種→安排學生要據食品清單購買飯菜→到飲食中心→由飲食中心管理人員及學生稱重→要據規定核算菜品成本→發現菜品利潤超過規定的及時降價改正

②對各層新上品種→先上報→審核→核算成本→定價合格→加工→出售

14

飲食衛生管理

根據規章製度的衛生要求(食品衛生、個人衛生、餐具衛生、環境衛生)→責任到人→分工到片→檢查、落實→處罰→改正

15

用人安全管理

人員登記造冊→體檢身體(“五病”調離)→體檢合格→崗前培訓(衛生、安全、服務)→每日晨檢→從業人員工作服管理→督促檢查→改正

16

設備設施使用維護

設定專門管理人員→根據規定操作流程使用、保養→及時檢查→發現問題→及時上報修理維護→保證設備設施正常安全使用

17

維修管理

使用部門提出維修申請→部門領導審核→上報總務處→總務處相關負責人審核→交給施工單位→使用部門驗收簽字→總務處審核費用→送審定案→資料歸檔

18

綠化管理

檢查樹木生長情況→整改

19

基建管理

總體規劃設計→報校長室審批→可行性研究報告編製→項目概算→立項→報建→招投標→簽訂合同→施工管理→審計→結算

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